În acest articol, veți afla cum să configurați diferite taxe și impozite în magazinul dvs CloudCart. 


În acest articol veți găsi:


Pentru a percepe TVA la unii clienți și la alții de a nu percepe, trebuie să creați o Taxă globală și locală. Aceasta înseamnă că toți clienții, indiferent de unde provin, vor vedea prețurile cu TVA în procesul de cumpărături în magazin sau în momentul plății la finalizarea comenzii. 


În cazul în care un client introduce un număr de TVA străin (de exemplu, maghiar) atunci când plătește, CloudCart va încerca să confirme acest număr și dacă este valid, atunci cota de TVA va fi eliminată automat din suma totală a comenzii. Sistemul știe ce țări fac parte din Uniunea Europeană. Serviciul pe care îl folosim este https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ - VIES.


Este important să reținem că, chiar dacă un client introduce o adresă de livrare locală, dar cu un număr de TVA străin în detaliile facturii, atunci, indiferent că bunurile vor fi livrate la o adresă specificată din țara dvs, TVA va fi eliminat la plată din suma finală a comenzii.

Important: sistemul elimină TVA numai pe baza adresei de facturare introduse de client, nu a adresei de expediere.

Exemplu: dacă un client introduce o adresă de livrare străină, dar nu specifică un număr de TVA valid în detaliile facturii, sistemul nu va deduce TVA din această comandă.


Să trecem la setările!

Configurare impozit 

1. Accesați panoul de administrare al magazinului dvs, din meniu selectați Setări > Impozite și taxe. În colțul din dreapta sus al ecranului, dați clic pe butonul Adăugați impozit. De acolo, puteți configura impozitul la nivel global sau pentru o anumită regiune. 


Vă rugăm să rețineți că, dacă creați mai întâi un impozit local fără a crea unul global, sistemul îl va adăuga automat la lista dvs de impozite. 

2. În fereastra care se deschide, în câmpurile corespunzătoare, introduceți Nume (impozit local, impozit global etc.) și Descrierea impozitului pe care îl adăugați. Aceste informații vor fi vizibile pentru clienții dvs. 

3. În câmpul „Valoare”, introduceți procentul din rata de impozitare pe care o veți aplica.

4. În secțiunea „Prețurile includ TVA” ar trebui să luați în considerare dacă magazinul dvs funcționează în Uniunea Europeană și cui vindeți - firme (B2B) sau persoane fizice.

  • Dacă ați activat butonul, înseamnă că toate prețurile pe care clienții le văd în magazinul dvs în timpul procesului de cumpărare vor include TVA.
  • Dacă opțiunea este dezactivată, prețurile pe care clienții le vor vedea în magazin vor fi fără TVA. Taxa va fi adăugată la prețurile produselor, la ultima etapă a cumpărăturilor - la plată. 

Dacă vindeți bunuri numai firmelor, nu trebuie să percepeți TVA pentru vânzările dvs. Dar dacă vindeți atât firmelor (B2B), cât și persoanelor fizice, trebuie să adăugați TVA.

Cea mai importantă diferență atunci când vine vorba de perceperea TVA și generarea facturilor este dacă afacerea dvs este sau nu înregistrată în scopurile TVA. Când cifra de afaceri depășește pragul de înregistrare după TVA al țării, în care activați, sunteți obligat să vă înregistrați firma dvs. Businessul dvs este, de asemenea, supus înregistrării atunci când furnizați bunuri și servicii într-un alt stat membru al UE. Aflați mai multe despre impozitele în UE. 


5. În secțiunea următoare trebuie să alegeți dacă impozitul/taxa să fie calculată înainte sau după prețul de livrare

  • Dacă colectați singur taxa de livrare de la clienții dvs, această sumă este supusă impozitării și trebuie să alegeți opțiunea impozitului să fie calculată DUPĂ prețul de livrare.
Pentru metodele de livrare setate manual (cele care nu sunt integrate), prețul de livrare este întotdeauna supus TVA.
  • Dacă aveți integrare cu unele dintre metodele de livrare și nu sunteți responsabil pentru colectarea acestei taxe de la clienții dvs, NU trebuie să percepeți TVA la prețul de livrare. În acest caz, selectați opțiunea „Calculați impozitul/taxa ÎNAINTE de prețul de livrare”. 

6. În secțiunea „Taxe pentru zonă”, puteți specifica dacă taxa se aplică global sau local pentru anumite regiuni din butonul ON/OF Dacă ați dezactivat butonul și doriți să aplicați taxa pentru o anumită regiune, puteți selecta unul din meniul derulant.

Dacă nu găsiți regiunea pentru care doriți să setați taxa, va trebui să creați zone geografice din secțiunea Setări > Zone geografice din meniul principal al panoului de administrare.


7. „Motivele pentru care nu se percepe TVA“ - în acest câmp trebuie să adăugați un text explicativ dacă nu percepeți TVA. De exemplu, dacă vindeți numai altor companii din afara țării dvs, nu sunteți obligat să percepeți TVA.

8. În ultimele două secțiuni „Excepții pe regiuni” și „Excepții pe categorie” puteți crea scutiri de TVA și puteți modifica valoarea cotei de impozitare, în funcție de regiunea și/sau categoria fiecărui produs din comandă, făcând clic pe „Adăugați excepție” în secțiunea relevantă.

  • Puteți crea excepții în funcție de regiune și fiecare excepție poate avea un nume, o regiune și o valoare diferită. 

  • Când creați excepții pe categorie, puteți selecta și o regiune care să servească la definirea suplimentară a excepției. Dacă un produs aparține acestei categorii (și regiuni), i se va aplica valoarea stabilită a cotei de impozitare. Dacă într-o comandă există produse din diferite categorii, cu TVA diferit, clientul va vedea taxele impozitate, precum și numele taxei pentru fiecare produs separat. 
  • Dacă există o reducere generală pentru produsele selectate, aceasta va fi împărțită proporțional pe toate produsele din coș în funcție de prețul produsului și la rezultatul obținut se va adăuga rata de impozitare a fiecărui articol. 


Cota de TVA pe care trebuie să o aplicați depinde de tipul de produse pe care le vindeți. Este posibil să se aplice o rată mai mică sau mai mare pentru una sau mai multe categorii de produse. Un exemplu de astfel de necesități este impozitul redus în multe țări pe produse din categoria „Cărți”. Aici  puteți vedea cotele de impozitare pentru produsele din diferite categorii aplicabile în statele membre ale UE.

*Rețineți că este posibil ca unele dintre valorile TVA menționate în acest fișier pot fi modificate din cauza pandemiei Covid-19.

Consultați întotdeauna autoritatea fiscală locală pentru a vă asigura că percepeți taxele corecte în magazinul dvs. 

Configurarea impozitului la exercitarea activității într-o singură țară 

Dacă doriți să vindeți într-o singură țară, trebuie să eliminați Impozitul global creat automat și să salvați doar Impozitul local, precum și să selectați țara în care vindeți în setările fiecărei metode de livrare pe care o utilizați. 


Acest lucru se poate face din Setări > Livrări, selectați metoda (metodele) de livrare. În fereastra care se deschide, secțiunea Regiuni de livrare, selectați țara în care vindeți din meniul derulant. Dacă nu o găsiți, o puteți adăuga din secțiunea Setări>  Zone geografice din meniul principal al panoului de administrare.

Configurarea taxelor

În magazinul dvs CloudCart aveți posibilitatea să creați taxe suplimentare care să fie adăugate la valoarea totală a comenzii (taxa de ambalare, taxa pentru sac etc.).

Pentru taxele adăugate nu se aplică excepțiile regionale de TVA, dacă ați creat-o. Toate taxele sunt întotdeauna supuse TVA-ului global.


1. Pentru a crea un anumit tip de taxă, accesați panoul de administrare, din meniul selectați Setări > Impozite și taxe. În colțul din dreapta sus al ecranului, dați clic pe butonul Adăugați taxă.

2. În fereastra care se deschide, completați numele și descrierea taxei pe care o creați. Alegeți dacă este un procent sau o anumită sumă, precum și valoarea acesteia. Fiecare taxă poate fi definită în funcție de regiune sau să fie aplicată la nivel global. Această setare este configurată în secțiunea „Taxe pentru zonă”.

Deși, obiectivul nostru este să vă familiarizăm bine cu regulile de aplicare a taxelor și impozitelor și să vă ajutăm să setați setările corecte în magazinul dvs în funcție de tipul de afacere și de regiunile în care vă desfășurați activitatea, pentru a vă asigura că vă taxați clienții cu taxele de impozitare pe vânzări corecte și vă plătiți corect impozitele, vă recomandăm să consultați întotdeauna o autoritate fiscală locală sau un contabil fiscal.